北京市朝阳区卫生健康监督所2022年预算
北京市朝阳区卫生健康监督所2022年预算
北京市朝阳区卫生健康监督所2022年部门预算公开目录
一、2022年部门预算情况说明
(一)部门情况
(二)收入预算说明
(三)支出预算说明
(四)部门“三公”经费财政拨款预算说明
(五)部门政府采购预算说明
(六)政府购买服务预算说明
(七)机关运行经费情况说明
(八)政府性基金预算财政拨款情况说明
(九)国有资本经营预算财政拨款情况说明
(十)国有资产占用情况说明
(十一)项目支出绩效目标情况说明
(十二)绩效评价情况说明
(十三)名词解释
二、2022年部门预算表
表一 收支总表
表二 收入总表
表三 支出预算总表
表四 项目支出表
表五 政府采购预算明细表
表六 财政拨款收支预算总表
表七 一般公共预算财政拨款支出表
表八 一般公共预算财政拨款基本支出表
表九 政府性基金预算财政拨款支出表
表十 财政拨款(含一般公共预算和政府性基金预算)“三公”经费支出表
表十一 政府购买服务预算财政拨款明细表
表十二 项目支出绩效表
北京市朝阳区卫生健康监督所2022年部门预算情况说明
一、部门情况
(一)部门机构设置、职责
根据北京市朝阳区机构编制委员会《关于调整北京市朝阳区卫生局卫生监督所职能配置、内设机构和人员编制规定的通知》朝编〔2014〕1号、《中共北京市朝阳区委机构编制委员会关于调整区卫生计生监督所机构编制的通知》朝编〔2019〕21号文件的要求，北京市朝阳区卫生健康监督所(简称区卫生监督所)为区卫生健康委员会管理的副处级行政执法机构，主要是根据朝阳区卫生健康委员会的委托，负责本区卫生健康监督执法工作的具体组织实施工作。单位内设35个科室，分别为：组宣科、办公室、法制科、综合监督科、执法一队、执法二队、监督执法一至二十九站。
(二)人员构成情况
北京市朝阳区卫生健康监督所部门行政编制149人，实际142人；事业编制0人，实际0人；聘用人员86人。
离退休人员45人，其中：离休0人，退休45人。
(三)本预算年度的主要工作任务: 负责公共场所、生活饮用水和放射诊疗行政许可，负责辖区食品安全企业标准备案受理初审，负责日常监督执法、重点专项检查、举报投诉查处、监督监测评价、行政处罚、法制稽查、卫生监督协管服务管理、宣传培训、大型活动保障以及突发事件卫生监督应急处置等工作。
二、收入预算说明
2022年收入预算5,902.395734万元，比2021年5866.984121万元增加35.411613万元，增长6.04%。其中：本年财政拨款收入5876.252892万元,比2021年5820.6961万元增加55.556792万元；本年其他资金收入0万元,与2021年持平；上年结转结余资金26.142842万元,比2021年46.288021万元减少20.148021万元。
三、支出预算说明
(一)基本支出预算4,577.986234万元，占总支出预算77.56%，比2021年4476.210071万元增加101.776163万元，增长2.274%。
(二)项目支出预算1,324.4095万元，比2021年1390.77405万元减少66.36455万元，下降5.011%。
四、部门"三公"经费财政拨款预算说明
(一)"三公经费"的单位范围
2022年北京市朝阳区卫生健康监督所因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支。单位包括一个所属单位。
(二)"三公经费"财政拨款情况说明
2022年"三公经费"财政拨款预算44.6155万元，比2021年"三公经费"财政拨款预算减少0.1245万元。其中：
1.因公出国(境)费用。2022年预算数0万元，与2021年预算数持平。
2.公务接待费。2022年预算数1.7955万元，比2021年预算数1.89万元，减少0.094万元，主要原因：严格贯彻执行中央八项规定，坚持厉行节约、压缩公务接待费。
3.公务用车购置和运行维护费。2022年预算数万48.82万元，其中，公务用车购置费2022年预算数0万元，与2021年预算数持平；公务用车运行维护费2022年预算数42.82万元。比2021年预算数42.85万元减少0.03万元，主要原因：严格贯彻执行中央八项规定和《党政机关厉行节约反对浪费条例》精神，压缩车辆燃油费、维修费、车辆杂费等车辆运行费用。
五、部门政府采购预算说明
2022年北京市朝阳区卫生健康监督所部门政府购买采购预算总额774.254984万元。其中：政府采购货物预算3.7768万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算770.478184万元。
六、政府购买服务预算说明
2022年北京市朝阳区卫生健康监督所部门政府购买服务预算总额1196.9667万元。
七、机关运行经费情况说明
2022年北京市朝阳区卫生健康监督所运行经费财政拨款预算508.503781万元。
机关运行经费：是指行政单位(含参照公务员法管理事业单位)使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
八、政府性基金预算财政拨款情况说明
本部门2022年无政府性基金预算财政拨款安排的预算。
九、国有资本经营预算财政拨款情况说明
本部门2022年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。
十、国有资产占用情况说明
2022年，本部门汽车24辆，360.183263万元；单价在50万元以上的通用设备0台(套)；单价100万元以上的专用设备0台(套)。
十一、项目支出绩效目标情况说明
2022年，北京市朝阳区卫生健康监督所填报绩效目标的预算项目8个，详见附件12。
十二、财政绩效评价情况说明
2022年年度本部门无财政事后绩效评价项目。
十三、名词解释：
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。